一、项目概况
1、项目名称
XX县竹木旅游工艺品开发项目
2、建设地点
XX县XX乡
3、项目主管单位
XX县林业局
4、项目总投资与建设内容
总投资万元人民币，竹木工艺品加工。
5、资金来源
资金全部由外商自筹解决。
6、项目承办单位
引进外资企业
7、项目收益情况
该项目的建设，企业年获利万元，投资回收期4.8年，每年可为地方政府创税万元。
二、项目建设的必要性和条件
（一）、建设的必要性分析
1、x县具有丰富的旅游资源，境内有XX国家级森林公园，以及xxx、xxx等文化旅游资源。目前，县委、县政府正全力打造建设，逐步完善旅游设施，预计年接待游客将达到万人次。
XX森林公园是xxx旅游网络中的重要旅游区。旅游区内主要特色旅游资源是繁茂多样的植物资源、绚丽多姿的水域瀑布风光、富含负氧离子的空气、清爽宜人的气候。该区旅游资源的康体娱乐价值突出，并且有较好的科学考察价值、文化价值和美学观赏价值。良好的环境资源，十分适合开发成森林生态旅游、休闲度假、观光探奇的生态旅游胜地。
XX森林公园处于XX江中游。XX江史称溢江溪、九十九曲河，蜿蜓曲折、水清明净，全长公里。XX因XX而成湖，水域面积xx平方公里，。湖面处在群山环抱之中，形成湖岸线长xxx公里、湖湾xxx个、湖心岛xx个，湖面开阔处纵横达米以上，视野宽广、波平如镜；狭窄处不足10米，仅容一舟通行。岛屿港湾，鳞次栉比；火树银花，满江金龙，为XX山水增添了耀眼的光彩。湖中有形态各异的湖湾个，湖心岛有40余座。XX绿水长青，偌大水域无一污染，湖中藏湾，湾内套港；湖中有湖，岛中见岛。湖中林地木本植物多达千余种，形成了一个天然的树木博物园。林中栖息有金钱豹、穿山甲、蟒蛇、金猫、白鹤、獐鹿、麂、麝等野生动物。而落地于湖中的座座岛屿，更是郁郁葱葱，如翡翠宝珠，光气四达，沁人心脾。XX气候宜人，空气清新无污染，加之良好的生态环境，让人旅游在这一方碧水之中，更感十二分的惬意。
2、木材、毛竹深度开发加工近年发展很快，木竹的天然色泽和纹理、较好的柔性和抗腐蚀性，广泛应用于生活用品、家具、工艺品、装修装潢材料的生产，市场潜力大。实施木竹制品综合开发项目，符合国家产业政策，对提高木竹的利用率和附加值，增加农民收入，调动林农生产积极性具有重要意义。随着我县旅游产业的不断发展壮大，来往游客的不断增加，境内外木竹工艺品市场看好，木竹旅游工艺品的销售前景广阔。
（二）建设条件分析
1、自然地理条件
（1）地理位置
XX县位于XX省西南边陲，XX市西部，地理位置介于北纬xxxx，东径xxxx之间，东接XX市，南连XX县，西邻xx县，北毗xx县。南北宽约xx公里，东西长约xx公里。
（2）水资源
XX县属长江流域xx水系，县内有XX江、XX河系，年平均径流量xx亿立方米，降水量季节分布明显。全县有中型以上水库x座，其中大型水库1座（XX水库库容8.22亿立方米），中型水库4库，还有小型水库，水域面积13万亩，库容10亿多立方米，水资源非常丰富。
（3）气候
XX县属于中亚热带季风湿润气候，其特点是气候温和、雨量充沛、无霜期长、四季分明。据有关资料和调查分析，多年平均气温为18.8℃，极端最高气温39.2℃，极端最低气温-5.8℃。年均降雨量为.8mm。历年平均日照时数为.2小时，年均太阳幅射量为千卡/cm2。全年无霜期天，≥10℃的活动积温（保证率80%）为.6℃，非常适合居住。
2、社会因素
（1）人口
XX县隶属XX市，全县现辖x个乡镇、x个居委会、x个行政村。总人口x万人，其中农业人口x万人，农村劳力x万人。
（2）社会综合经济指标
x年全县生产总值x亿元，辖区内工农业总产值x亿元，其中工业总产值x亿元，农业总产值x亿元；财政总收入x万元，其中地方财政收入x万元；人均生产总值x元，农民人均纯收入x元，人均储蓄存款额x元。
（3）交通运输和邮电通讯
XX县城距x国道、x铁路、x高速公路和XX机场仅半小时车程，x高速公路依县城而过。全县通讯设施较为完善，开通了固定电话、移动、联通电话，实现了村村全覆盖，与世界融为一体。快速便捷的外部交通、通讯网络可大大方便产品运输，降低生产成本。
3、森林资源
（1）、林地资源
根据XX县“十三五”期间二类森林资源调查成果，全县国土总面积x万亩，林地面积x万亩，占x%；森林覆盖率x%。
（2）、林木资源
根据XX县“十三五”期间二类森林资源调查成果，全县活立木总蓄积x万立方米，立竹x万根，保证了加工原材料的供应。
4、劳力资源
全县总人口x万人，其中农业人口x万人，农村劳力x万人。每年有大量劳动力外出打工，自从年以来，由于金融危机向经济危机转变，发达地区的经济受到影响，不少工厂裁员，甚至倒闭，不少农民返乡务农，为项目发展提供了充足的劳动力资源。
三、主要建设规模及内容
建设年产0万元的竹木工艺品生产线，深度加工适应现代国内外市场需求的生活、旅游等各类竹木制工艺品。主要建设内容：
1、建钢结构生产车间六栋，即：裁尺锯切车间、镟切车间、蒸煮处理车间、雕刻车间、油漆打磨车间、包装车间。每栋车间占地面积平方米，建筑层高一层，高4.5米，建筑总面积平方米。
2、综合办公楼：综合办公楼采用全框架钢筋混凝土结构，建筑层高四层，建筑物占地面积平方米，建筑总面积平方米。第一层为销售部、生产部、安全部，第二层为质检部、办公室，第三层为财务室、新产品开发部，第四层为厂长办公室、会议室。
3、服务接待楼：根据该项目建设规模和旅游产业发展需要必须配套建设服务接待设施，计划建一栋服务接待楼，占地面积平方米，建筑层高为二层，第一层为产品展厅，第二层为就餐厅。
4、原材料堆场：根据该项目建设规模，计划修建原材料堆场10亩，堆场建在大门处一侧，紧靠生产车间。
5、绿化工程：由于该项目为旅游产业，为考虑到厂区大方美观，厂区设计建设一定面积的园林绿化，根据新征土地建厂要求，绿化用地面积规划为4平方米。
四、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
项目总投资万元。其中
1、土建工程投资万元
（1）项目征地费42亩×10万元=万元
（2）土地平整费50万元
（3）土建工程投资平方米×元=万元
（4）道路及停车场10平方米×元=万元
（5）绿化工程4平方米×元=90万元
（6）消防工程50万元
2、设备设施工程投资万元
3、供水、供电、排污工程投资万元
4、设计地勘等其它费用50万元
5、不可预见费50万元
6、流动资金万元
（二）资金筹措
全部由投资商自筹。
五、项目效益分析
（一）、项目经济效益分析
1、产品销售收入
该项目建成后，年产各类竹木工艺品万件，按目前市场平均销售20元计算，年可实现销售收入0万元。
2、产品加工成本
根据竹木工艺品生产成本测算，预测60%为生产成本，年需总成本费用0万元。
3、销售税金及附加税
加工产品销售税金按6%计算，附加税按销售税金的10%计算，总税率6.6%，年应缴税金为万元。
4、经营利润
销售收入-生产成本-税金
=0万元-0万元-万元=万元
5、应缴所得税
经营利润×33%=×33%=万元
6、企业纯利润
经营利润-所得税
=万元-万元=万元
7、投资回收期为
建设期+总投资÷利润总额
=2年+万元÷万元=4.8年
（二）社会效益
1、该项目建成投入使用后，每年可为国家提供各种税收万元，其中营业税万元，所得税万元。
2、该项目建成投产后，可招收工人及管理人员余人，每人年工资收入1.5万元，年可实现再就业收入万元，对确保社会稳定带来极大地好处。
六、结论
该项目的建设，不仅能促进我县旅游产业的发展，同时将老百姓种植的竹木通过合理砍伐进行深度加工成各类竹木工艺品，每年可为地方政府创税万元，企业年获利万元，投资回收期仅4.8年，投资大，见效快，是富民、富县、富财政的德政工程，企业通过深加工可获取一定数额的利润，经济及社会效益十分可观。
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